Example Audit Checklist ISO 9001

AUDIT CHECKLIST FOR PRODUCTION PLANNING

1.    How is production planning performed? Eg. scheduling production runs (7.5.1)
2.    How do you ensure that the design is capable of being manufactured properly and consistently? (7.2.2)
3.    How do you make sure all the required materials are available and are available at the right time? (7.5.1)
4.    How do you make sure staff are suitably trained and/or qualified (6.2.2)
5.    How do you make sure the associated the documentation is produced and available? Eg: (7.5.1)
-       Procedures/work instructions
-       Codes of practice
-       Quality plans
-       drawings
6.    How do you ensure the environment is correct? (6.4)
7.    How do you make sure that production equipment has the right capability? (6.3)
8.    How do you establish the route the manufacturing process will follow? (??)
9.    How do you identify the stage, tests or inspections each product has reached in the process? (7.5.3)
10.  How do you establish workmanships standards? Eg. photographs, actual samples, codes of practice, etc (7.5.1)
11.  How do you ensure that the product is correctly handled and not damaged? (7.5.5)
12.  How do you identify how nonconforming product is stores and identified? (8.3)
13.  How do you approve processes? (??)
14.  How do you ensure the correct monitoring and/or controls? (7.5.1d&e)
15.  What statistical techniques do you use and why? (8.4)
16.  How do you ensure the correct maintenance of production equipment? (??)
17.  How do you identify inspections, controls, verifications and tests (and the appropriate equipment)? (7.5.1)
18.  How do you control subcontracted processes? (7.4.1)
19.  What quality records are required? (4.2.4)
20.  How do you control special processes, if any? (7.5.2)
21.  How do you ensure that improvements/corrections from previous product feedback are incorporated? (8.5.2)
22.  How do you ensure appropriate statutory and regulatory requirements are followed? (7.2.1c)
23.  How do you incorporate changes/improvements to the production process? (8.5.3)
24.  How do you ensure that work instructions are consistently documented and available for the personnel? Note: Changeover, cleaning and start-up procedures are documented.(7.2.3)
25.  How do you ensure that specifications are consistently documented and available for the personnel?(7.2.3)
26.  What kind of system do you have in place to establish and update process and material specifications (manufacturing change control)?(7.2.3)
27.  How are responsibilities for updating specifications and communication to appropriate personnel defined?(7.2.3)
28.  What kind of system do you have in place for cleaning and sanitizing to avoid contamination of customer product?(7.2.3)
29.  How do you ensure that materials are identified by suitable means throughout the production process?(7.5.3)

Comments

  1. Barton WilsonSeptember 5, 2012 at 11:23 PM

    Great! This checklist will serve as an important tool kit for every business to ensure their readiness to face the ISO 9001 audit. It’s a big help since some of the clauses mentioned above are focused on particular areas of the business, such as actions towards development. This will guarantee you that your requirements in getting the certificate are being applied accordingly.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

CONTOH MEKANISME PELAKSANAAN SUPPLIER AUDIT

Supplier audit dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam proses kualifikasi evaluasi supplier. Tujuan Supplier Audit : 1. Untuk menentukan kemampuan supplier dalam melakukan pengiriman barang secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan mutu ke PT Soleh Sugianto. 2. Untuk mengevaluasi praktek-praktek mutu dan kontrol proses produksi dalam usaha meminimalkan risiko pengiriman barang yang tidak sesuai ke PT Soleh Sugianto . 3. Untuk meninjau konsistensi supplier dalam memenuhi persyaratan PT Soleh Sugianto . Kriteria Supplier Audit : Kriteria audit yang dipakai mengacu kepada sistem manajemen mutu PT Soleh Sugianto yang dibakukan dalam bentuk checklist (supplier audit checklist terdapat pada dokumen terpisah). Penilaian Pada Supplier Audit Checklist Penilaian pada supplier audit checklist dilakukan dengan memberikan rating untuk tiap pertanyaan : Rating Kriteria 0 Tidak ada sistem dan tidak ada implementasi 1 Ada sistem tetapi tidak ada implementasi atau ada implementasi tetapi tid
Read more

Contoh KOMPETENSI DAN EVALUASI INTERNAL AUDITOR ISO

Mengacu kepada ISO 19011:2011 Kepercayaan dan keandalan dalam proses audit tergantung pada kompetensi personel yang melaksanakan audit. Kompetensi ini didasarkan pada peragaan dari : -     Kepribadian, seorang auditor sebaiknya : a)       etis yaitu adil, menyatakan yang sebenarnya, tulus, jujur serta bijaksana; b)       terbuka yaitu mau mempertimbangkan pandangan atau ide-ide alternatif; c)        diplomatis yaitu bijaksana dalam menghadapi orang lain; d)       suka memperhatikan yaitu secara aktif menyadari kegiatan dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya; e)       cepat mengerti yaitu secara naluriah menyadari dan mampu memahami situasi; f)        luwes (versatile) yaitu selalu siap menyesuaikan diri untuk situasi yang berbeda; g)       tangguh yaitu teguh, fokus pada pencapaian tujuan; h)       tegas yaitu menghasilkan kesimpulan dengan tepat waktu berdasarkan alasan dan analisis yang logis; i)         percaya diri yaitu bertindak dan berfungsi secara independen ketika beri
Read more

5 Unsur Penting Sales Letter

Melanjutkan obrolan tentang sales letter, kira-kira bagian apa lagi yang perlu anda tahu tentang sales letter? Dalam artikel kemarin kita sudah bicarakan headline. Ya, headline itu boleh dibilang fungsinya sama dengan judul. Kenapa? Pertama, jelas fungsinya sama-sama menarik minat pengunjung. Kedua, ya… karena dalam sales letter kita tidak punya kesempatan untuk membuat kalimat mubazir. Semua harus ditujukan untuk penjualan produk. Ooppss! Saya hampir lupa. Dalam penulisan sales letter, perlu tercakup lima unsur penting. Anda mau tahu? 1. Perhatian Unsur ini biasanya berada di judul dan subjudul. Di situlah, peluang awal kita untuk menarik perhatian pengunjung. Kemarin kita sudah bahas headline habis-habisan, maka sekarang kita cukup bicarakan subjudul (sub-heading) saja. Ada yang berpendapat subjudul ini tidak harus kita tulis dalam sales letter. Karena fungsi subjudul ini mendukung headline (judul). Subjudul berfungsi memperdalam perhatian pembaca. Tapi, jika headline yang an
Read more