CONTOH MEKANISME PELAKSANAAN SUPPLIER AUDIT

Supplier audit dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam proses kualifikasi evaluasi supplier.

Tujuan Supplier Audit :
1. Untuk menentukan kemampuan supplier dalam melakukan pengiriman barang secara konsisten dan sesuai
dengan persyaratan mutu ke PT Soleh Sugianto.
2. Untuk mengevaluasi praktek-praktek mutu dan kontrol proses produksi dalam usaha meminimalkan risiko
pengiriman barang yang tidak sesuai ke PT Soleh Sugianto.
3. Untuk meninjau konsistensi supplier dalam memenuhi persyaratan PT Soleh Sugianto.

Kriteria Supplier Audit :
Kriteria audit yang dipakai mengacu kepada sistem manajemen mutu PT Soleh Sugianto yang dibakukan dalam bentuk checklist (supplier audit checklist terdapat pada dokumen terpisah).
Penilaian Pada Supplier Audit Checklist
Penilaian pada supplier audit checklist dilakukan dengan memberikan rating untuk tiap pertanyaan :

Rating Kriteria
0 Tidak ada sistem dan tidak ada implementasi
1 Ada sistem tetapi tidak ada implementasi atau ada implementasi tetapi tidak ada sistem
2 Ada sistem dan implementasi tetapi tidak konsisten
3 Ada sistem dan implementasi secara konsisten
4 Ada sistem, implementasi secara konsisten, dan melebihi dari yang diharapkan oleh BMJ

Status Rating
Status rating untuk hasil audit :

Rating Kategori Status
90% - 100% Satisfactory Passed
70% - 89% Good Passed
50% - 69% Fair Failed
0% - 49% Unsatisfactory Failed
Penghitungan rating status diperoleh dari :
Total score adalah jumlah dari rating untuk seluruh item pertanyaan pada checklist.
Total weight adalah jumlah dari rating tertinggi yaitu 4 (empat) dikalikan dengan jumlah pertanyaan pada checklist
yang applicable.

Siklus Audit
Siklus audit berdasarkan kategori hasil audit :
Kategory Siklus Audit
Satisfactory           1x / 3 tahun
Good                      1x / 2 tahun
Fair                         3x / 1 tahun *
Unsatisfactory       3x / 1 tahun *
* Apabila PT Soleh Sugianto ingin memperbaiki supplier yang bersangkutan sehingga masuk ke dalam status ”passed”

Penyampaian Laporan Hasil Audit
 PT Soleh Sugiantoakan menyampaikan laporan hasil audit ke supplier dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah
pelaksanaan audit.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
Supplier harus menindaklanjuti laporan hasil audit, melengkapi form NCR dan mengirimkannya ke PT Soleh Sugiantodalam waktu
maksimal 1 (satu) bulan hari kalender setelah menerima laporan hasil audit dari PT Soleh Sugianto.

Note:
NCR (Form Internal Audit) Dibuat jika nilai dibawah 3 (0 – 2)
OR (Observasi) dibuat untuk point 3&4 jika ada potensi perbaikan
Requirement à Diisi sesuai dengan element pd checklist Supplier Audit (ex. A.1, A.2 dsb.)

Popular posts from this blog

10 MANFAAT DAUN MENIRAN & KANDUNGAN MENIRAN MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH

Cara Gampang Membersihkan AC Rumah Sendiri